采购单处理的使用场景
看看批发商、分销商和制造商如何把收到的客户采购单转成 Excel、逐项核对商品行，再把复核结果以 CSV 交给同事。
把客户发来的 PDF 采购单转成 Excel
上传客户发来的 PDF，核对商品行后导出 Excel，方便团队继续处理。
收到客户邮件里的 PDF 后，可以先在表格里核对料号、数量和单价，再导出。
核对商品多、容易录错的订单
对照原件检查客户料号、数量、单位和单价，发现差异可以在导出前修改。
如果某一行数量是 12，先看原单的单位是件还是箱。你可以在互动示例里对照原单修改一行数量，导出后再检查修改后的值。
把复核好的订单交给后续录入人员
将复核结果导出为 CSV 交给同事。需要导入现有系统时，先确认列名和格式符合要求。
交给同事前，可以按对方系统的要求排列客户料号、数量和单价等字段。如果经常按同样的列顺序交接，可以保存这份导出配置。